宣州区政协办2016年部门预算公开

一、部门主要职责

（一）负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议和以政协名义召开的各种会议的会务工作，协助专门委员会办公室做好专门委员会会议的会务工作；

（二）负责区政协全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作；

（三）负责区政协委员的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作；

（四）反映社情民意，收集各界人士的意见、建议，负责人民群众的来信和来访，努力维护改革发展稳定的大局；

（五）负责区政协与区委、区人大、区政府及有关部门，各民主党派、人民团体，以及各乡镇街道办事处的联系；

（六）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等工作；

（七）负责区委、区政府交付的招商引资、文明创建等中心工作，负责政协机关所联系的镇、村工作；

（八）负责区政协机关的行政事务、后勤服务等相关工作；

（九）做好省、市政协交办的工作事项，承担区政协领导交办的其它工作。

二、部门概况

政协宣城市宣州区委员会下设办公室、专委会办公室和八个专门委员会，编制数17人，实有在岗人员29人（含聘用人员），离退休人员23人。

三、2016年度主要工作任务

深入贯彻落实中共十八大、十八届三中全会精神，充分发挥协商民主重要渠道作用，为加快推进我区全面深入改革进程，建设美好宣城、全面建成小康社会广泛凝聚智慧力量。做好政协宣城市宣州区委员会全体会议、常务委员会会议、资政会议、对口协商会等会议的会务工作；围绕区委、区政府重大方针政策的贯彻落实和《区政协2016年主要工作安排》开展调研、视察和界别活动；加强提案工作、文史资料工作、港澳台侨三胞和外联工作等各类专项工作；切实加强政协工作理论研究和实践探索，认真总结经验，不断推进政协工作创新。

四、收支预算安排情况

按照综合预算管理的原则，宣州区政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区政协办2016年收支总预算416.85万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

五、2016年收入预算情况

宣州区政协办2016年收入预算416.85万元，其中：财政拨款收入416.85万元，占100%。

六、2016年支出预算情况

宣州区政协办2016年支出预算416.85万元，其中：基本支出255.48万元，占61.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出161.37万元，占38.71%，主要用于政协专项业务等支出

七、较上年增减变动情况

2016年预算较上年460.4万元下降43.9万元，同比下降9.5%，主要是通过压缩会议、接待等费用开支，贯彻中央厉行节约反对浪费规定，严格控制公务开支，降低了机关运行成本。

八、2016年财政拨款预算情况

宣州区政协办2016年财政拨款预算416.85万元，其中：一般公共服务285.94万元，占68.59%；社会保障和就业支出115.42万元，占27.69%；住房保障支出15.49万元，占3.72%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2016年财政拨款预算285.94万元，与2015年预算基本持平。其中，“行政运行”预算124.57万元，主要用于保障机关单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算66.87万元，主要用于政协机关专委会、常委会、委员视察培训、界别活动、三胞活动、招商引资等事务方面的项目支出；“政协会议”预算60万元，主要用于政治协商会议相关的项目支出；“参政议政”预算34.5万元，主要用于政协委员提案工作、调研考察等项目支出。

（二）“社会保障和就业”2016年财政拨款预算115.42万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算115.42万元，主要用于机关离退休人员支出；

（三）“住房保障支出”2016年度预算15.49万元，比其中：“住房公积金”预算9.68万元，“购房补贴”预算5.81万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

具体明细见附表。