宣州区政协办2018年部门预算公开

                                                                                                                        部门公开表7

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区政协办2018年财政拨款收支预算438.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款438.63万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入438.63万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务372.16万元，占84.85%；社会保障和就业支出23.6万元，占5.38%；医疗卫生支出20.06万元，占4.57%；住房保障支出22.81万元，占5.2%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区政协办2018年一般公共预算拨款438.63万元，比2017年预算拨款增加106万元，增长31.9%，增长原因主要是本年依照程序成立书画院、河长制、林长制工作开展、区新研会工作经费增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务372.16万元，占84.85%；社会保障和就业支出23.6万元，占5.38%；医疗卫生支出20.06万元，占4.57%；住房保障支出22.81万元，占5.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算372.16万元，比2017年预算增加87万元，增长23.4%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算146.76万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算131.9万元，主要用于政协各项事务方面的项目支出；“政协会议”预算51万元，主要用于召开政协会议等费用；“委员视察”预算8万元，主要用于组织各界别委员调研考察等；“参政议政”预算34.5万元，主要用于保障委员参政议政等；

 2.“社会保障和就业”2018年预算23.6万元，比2017年预算增加2.91万元，增长14%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算23.6万元，主要用于机关离退休人员支出；

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算20.06万元，比2017年预算增加13.34万元，增长198.5%，增长原因主要是社保缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算20.06万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算22.81万元，比2017年预算增加2.94万元，增长14.8%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算15.25万元，“提租补贴”预算7.56万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区政协办2018年一般公共预算基本支出438.63万元，其中：

工资福利支出188.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出20.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助4.46万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区政协办2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区政协办2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，宣州区政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区政协办2018年收支总预算438.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

宣州区政协办2018年收入预算438.63万元，其中：一般公共预算拨款收入438.63万元，占100%，比2017年预算增加106万元，增长31.9%，增长原因主要是增长原因主要是本年依照程序成立书画院、河长制、林长制工作开展、区新研会工作经费增加等。

八、关于2018年支出预算情况说明

宣州区政协办2018年支出预算438.63万元，比2017年预算增加106万元，增长31.9%。其中，“一般公共服务”2018年预算372.16万元，比2017年预算增加87万元，增长23.4%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。“社会保障和就业”2018年预算23.6万元，比2017年预算增加2.91万元，增长14%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。  “医疗卫生与计划生育支出”2018年预算20.06万元，比2017年预算增加13.34万元，增长198.5%，增长原因主要是社保缴费基数增加等。 4.“住房保障支出”2018年预算22.81万元，比2017年预算增加2.94万元，增长14.8%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

宣州区政协办2018年机关运行经费财政拨款预算146.76万元，主要用于保障单位日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

无

（四）国有资产占有使用情况。

宣州区政协办各单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣州区政协办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。