宣州区政协办2017年部门决算公开

　第一部分部门概况

　　

　一、主要职责

　　（一）负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议和以政协名义召开的各种会议的会务工作，协助专门委员会办公室做好专门委员会会议的会务工作；

　　（二）负责区政协全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作；

　　（三）负责区政协委员的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作；

　　（四）反映社情民意，收集各界人士的意见、建议，负责人民群众的来信和来访，努力维护改革发展稳定的大局；

　　（五）负责区政协与区委、区人大、区政府及有关部门，各民主党派、人民团体，以及各乡镇街道办事处的联系；

　　（六）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等工作；

　　（七）负责区委、区政府交付的招商引资、文明创建等中心工作，负责政协机关所联系的镇、村工作；

　　（八）负责区政协机关的行政事务、后勤服务等相关工作；

　　（九）做好省、市政协交办的工作事项，承担区政协领导交办的其它工作。

　　　

二、部门预算单位构成

　　政协宣城市宣州区委员会下设办公室、专委会办公室和八个专门委员会，编制数17人，实有在岗人员29人（含聘用人员），离退休人员23人。

宣州政协办2017年度部门决算包括本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

单位名称	单位性质
宣州区政协办本级	行政单位

　三、2017年度主要工作任务

深入贯彻落实中共十八大、十八届六中全会精神，充分发挥协商民主重要渠道作用，为加快推进我区全面深入改革进程，建设美好宣城、全面建成小康社会广泛凝聚智慧力量。做好政协宣城市宣州区委员会全体会议、常务委员会会议、资政会议、对口协商会等会议的会务工作；围绕区委、区政府重大方针政策的贯彻落实和《区政协2017年主要工作安排》开展调研、视察和界别活动；加强提案工作、文史资料工作、港澳台侨三胞和外联工作等各类专项工作；切实加强政协工作理论研究和实践探索，认真总结经验，不断推进政协工作创新。

第二部分

　　

政协宣城市宣州区委员会办公室2017年部门决算表

　　

　　收入支出决算总表

　　公开01表

 

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：政协宣城市宣州区委员会办公室					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	571.32	一、一般公共服务支出	35	358.91
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	173.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	18.93
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	19.87
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	571.32	本年支出合计	58	571.32
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	571.32	总计	65	571.32
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开02表 部门：政协宣城市宣州区委员会办公室 单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 571.32 571.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 358.91 358.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 358.91 358.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010201   行政运行 203.64 203.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010202   一般行政管理事务 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010204   政协会议 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010205   委员视察 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010206   参政议政 44.27 44.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 173.61 173.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 173.61 173.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501   归口管理的行政单位离退休 169.70 169.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 3.91 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 18.93 18.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗★ 18.93 18.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101   行政单位医疗★ 18.93 18.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 19.87 19.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 19.87 19.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201   住房公积金 12.97 12.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202   提租补贴 6.90 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

					支出决算表
									公开03表
部门：政协宣城市宣州区委员会办公室									单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	571.32	458.21	113.11	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	358.91	245.80	113.11	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	358.91	245.80	113.11	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	203.64	203.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	36.00	8.17	27.83	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	44.27	34.00	10.27	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：政协宣城市宣州区委员会办公室							单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	571.32	一、一般公共服务支出	32	358.91	358.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	173.61	173.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	18.93	18.93	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.87	19.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	571.32	本年支出合计	55	571.32	571.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	571.32	总计	60	571.32	571.32	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

									一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																公开05表
部门：政协宣城市宣州区委员会办公室																单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	571.32	458.21	113.11	571.32	458.21	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	358.91	245.80	113.11	358.91	245.80	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.00	0.00	0.00	358.91	245.80	113.11	358.91	245.80	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	0.00	0.00	0.00	203.64	203.64	0.00	203.64	203.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	36.00	8.17	27.83	36.00	8.17	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	0.00	0.00	0.00	44.27	34.00	10.27	44.27	34.00	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	173.61	173.61	0.00	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	173.61	173.61	0.00	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	169.70	169.70	0.00	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.00	0.00	0.00	3.91	3.91	0.00	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	18.93	18.93	0.00	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	18.93	18.93	0.00	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	18.93	18.93	0.00	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	19.87	19.87	0.00	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	19.87	19.87	0.00	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	12.97	12.97	0.00	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	0.00	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：政协宣城市宣州区委员会办公室								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	203.76	302	商品和服务支出	11.96	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	63.11	30201	办公费	3.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	17.26	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.91	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	41.91	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	242.50	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	169.70	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.65	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	18.93	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	12.97	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	6.90	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		446.26	公用经费合计					11.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：政协宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分政协宣城市宣州区委员会办公室2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计571.32万元，支出总计571.32万元。与2016年相比，收、支总计各增加123.73万元，增长27.64%，主要原因：主要原因一是工作人员增加；二是文明创建工作各项开支增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计571.32万元，其中：财政拨款收入571.32万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

2017年度支出合计571.32万元，其中：基本支出571.32万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计571.32万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计571.32万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加123.73万元，增长27.64%，主要原因：主要原因一是工作人员增加；二是文明创建工作各项开支增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入571.32万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加123.73万元，增长27.64%，主要原因：主要原因一是工作人员增加；二是文明创建工作各项开支增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出571.32万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.73万元，增长27.64%，主要原因：主要原因一是工作人员增加；二是文明创建工作各项开支增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出571.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出358.91万元，占62.82%;社会保障和就业（类）支出173.61万元，占30.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出18.93万元，占3.31%；住房保障（类）支出19.87万元，占3.48%。

　　（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为571.32万元，支出决算为571.32万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出458.21万元，占80.20%；项目支出113.11万元，占19.80%。具体情况如下：

　　1．一般公共服务（类）政协事务（款）。年初预算为358.91万元，支出决算为358.91万元，完成年初预算的100%。

　　2.社会保障和就业（类）年初预算为173.61万元，支出决算为173.61万元，完成年初预算的100%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为18.93万元，支出决算为18.93万元，完成年初预算的100%。

　　4.住房保障（类）年初预算为19.87万元，支出决算为19.87万元，，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款基本支出458.22万元，其中人员经费446.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费11.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

　　七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

　　区政协办2017年度没有政府性基金收入和支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年度区政协办机关运行经费203.76万元，主要用于保障单位运行。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年度区政协办政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2017年12月31日，区政协办共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

　　四）关于2017年度预算绩效情况说明

　　区政协办项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。区政协办2017年纳入部门预算的项目支出1个项目，涉及资金113.11万元。

　　

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。